Responsable du Contrôle Interne et des Risques

MISSIONS:

1.    Diagnostic et déploiement du contrôle interne

•     Préparer et conduire les entretiens et walkthroughs nécessaires aux revues de diagnostic, sur la base de la méthodologie fournie par la DCIR Groupe

•     Documenter les processus de la filiale (cartographie, points de contrôle existants, zones de risque) et identifier les écarts par rapport au référentiel Groupe

•     Rédiger ou adapter les procédures et fiches de contrôle, en s'assurant de leur faisabilité opérationnelle au niveau filiale

•     Accompagner les responsables d’exécution dans l'appropriation des nouveaux contrôles (formation, support au démarrage)

2.    Suivi de l'exécution des contrôles (permanent)

•     Vérifier, selon la fréquence définie par la DCIR Groupe, que les contrôles clés sont exécutés par les opérationnels dans les délais

•     Collecter et centraliser les preuves documentaires d'exécution des contrôles

•     Alerter sans délai le Directeur de filiale et le DCIR Groupe en cas de contrôle non exécuté, exécuté hors délai ou de tout incident significatif détecté sur le périmètre de la filiale

3.    Suivi des anomalies et des plans d'action (permanent)

•     S'assurer que toute anomalie — qu'elle soit détectée par un contrôle, une revue de diagnostic, un audit ou remontée par un opérationnel — fait l'objet d'un plan d'action formalisé (action, responsable, échéance)

•     Tenir à jour le registre des plans d'action de la filiale et en suivre l'avancement jusqu'à clôture

•     Relancer les responsables d'action en cas de retard et escalader au Directeur de filiale et au DCIR Groupe si nécessaire

4.    Reporting

•     Produire un reporting périodique (fréquence définie par la DCIR Groupe) sur l'état d'exécution des contrôles et l'avancement des plans d'action

•     Contribuer aux éléments filiale du reporting trimestriel consolidé du DCIR Groupe destiné au Comité d'Audit

5.    Projets et gouvernance filiale

•    Prendre part aux projets structurants de la filiale, pour y intégrer les exigences de contrôle interne dès leur conception

•    Suivre les comités de la filiale pertinents pour le dispositif de contrôle interne, et y porter les orientations et la voix de la DCIR Groupe

•    Partie prenante dans le circuit de validation des procédures opérationnelles de la filiale afin de s’assurer de la mise en place des contrôles clés y afferents

PROFIL RECHERCHE

Bac + 4 et plus en finances

Maîtrise des référentiels de contrôle interne (COSO, ISO) et capacité à les décliner concrètement sur un processus filiale

Capacité à réaliser des diagnostics de processus de bout en bout : cartographie, identification des points de contrôle et des zones de risque

Connaissances comptables et fiscales de base (SCF, IFRS)

·Maîtrise des techniques d'entretien et de walkthrough (revues de diagnostic)

Rigueur et sens de la méthode

Capacité à porter un regard indépendant, avec une aisance relationnelle et un sens de la coordination pour accompagner les équipes métiers

Capacité à s'intégrer dans des instances de gouvernance (comités, projets) et à y porter un message clair

Discrétion et sens de la confidentialité