Contrôleur Interne

Mission  principale du poste:

-    Réaliser des contrôles de 2nd niveau notamment sur risques majeurs

-    Participer à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre du dispositif de Contrôle Permanent

Descriptif du poste:

Réalisation des contrôles, notamment sur des risques majeurs.

-    Réaliser les missions de contrôle conformément au plan de contrôle annuel et aux procédures (fréquence, méthode…)

-   Assurer la réalisation des contrôles, notamment les contrôles fraude.

-   Assurer le suivi de la réalisation des contrôles sur les risques majeurs des autres services

-   Veiller à l’application des nouvelles procédures / méthodes ou des nouveaux outils

Réalisation des objectifs fixés dans le cadre du dispositif du Contrôle Permanent.

-   Assurer l’élaboration du reporting afin de le transmettre à la Coordination du Contrôle Permanent du Pôle

-   Proposer des plans d’action correctifs

-   Contribuer à l’identification des zones de risques sur l’ensemble de l’activité de l’entité

-   Proposer des actions de contrôle visant à couvrir, de manière rationnelle, les risques identifiés

-   Cartographier et évaluer les risques majeurs et identifier les plans d’actions.

-   Cartographier les risques opérationnels et veiller à l’actualisation de la cartographie une fois par année

-   Cartographier les risques de fraudes

-   Participer aux travaux du Comité de Coordination du Contrôle Interne (CCI)

Mettre en œuvre des règles du Contrôle Permanent

-   Diffuser et actualiser les procédures

-   Veiller à l’actualisation de la cartographie des procédures de l’entité et à l’archivage et à la mise à disposition de ces procédures pour l’ensemble des collaborateurs

-   Contribuer à la rédaction et à la mise à jours des procédures du Contrôle Permanent.

Assurer le suivi des contrôles :

-   Suivi des contrôles génériques du Siège déroulés par les Fonctions et les consolider et la coordination du dispositif en réalisant des analyses des systèmes de contrôles et en impulsant la mise en place de contrôles formalisés couvrant les risques opérationnels et de conformité.

-   Analyser et synthétiser les retours sur les actions de contrôle et faire des préconisations ou des ajustements en fonction des dysfonctionnements et rédiger des rapports, notes de synthèse sur les résultats obtenus.

-   Des recommandations Audit, CAC et Contrôle permanent.

Former en interne :

-   Participer à l’établissement d’un programme de sensibilisation.

-   Assurer la formation des collaborateurs au Contrôle Permanent et fraude

Assurer le suivi des actions menées :

-  Elaborer des tableaux de bord et participer à la rédaction d’un rapport d’activité.

-  Participer à la préparation des Comités Internes

-  Identifier les axes d’amélioration à apporter.

Gestion des Risques, s’assurer de :

-  De la mise à jour de la cartographie des risques et en veillant à l’identification par les responsables de processus des risques potentiels et réels.

-  De la détection exhaustive et de la déclaration des incidents de risques opérationnels.

-  De l’alimentation régulière de l’outil Groupe et du suivi de mise en œuvre des plans d’actions.

Assurer la réalisation des contrôles de 1er niveau de la conformité :

-  En s’appuyant sur les nouvelles instructions du siège.

Assurer la réalisation des contrôles de 2eme niveau Finance :

-  Réaliser trimestriellement les contrôles 2eme niveau Finance

-  Assurer un bon suivi des recommandations émises lors de ces contrôles

-  Remonter les résultats du contrôle via le reporting au Groupe

-  Présenter les résultats des contrôles en local via le comité des comptes

Profil recherché:

-  Niveau Bac+4 ou équivalent (sciences économiques, finances, …)

-   Expérience minimale en Audit, contrôle et/ou  risk management

-   Bonnes qualités rédactionnelles et esprit de synthèse dans la préparation et rédaction de notes de synthèse, rapports...

-  Esprit d’Analyse développé,

-  Savoir émettre un avis, proposer et argumenter une position,

-  Posséder des aptitudes à la communication et à la formation.

- Maitrise parfaite de la langue française